Sistemas integrados de gestión – 1ra edicióneBook
Bajo las normas ISO

SOBRE LOS AUTORES

Jaime Alfonso Arciniegas Ortiz

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción

Capítulo I. Normalización

1.1 ¿Qué
es norma?

1.2 Normas
técnicas

1.3 Tipos
de normas técnicas

1.4
Evolución histórica de la normalización

1.5 ¿Qué
es la normalización?

1.6
Objetivos de la normalización

1.7
Funciones de la normalización

1.8 ¿Qué
se normaliza?

1.9 ¿Para
qué se normaliza?

1.10 Niveles
de normalización

1.10.1 Internacional

1.10.2 Regional

1.10.3 Nacional

1.10.4 Asociación o privados

1.10.5 Empresa

1.11
Aportes de la normalización

1.12
Beneficios de la normalización

1.12.1 Para el país o región

1.12.2 Para usuarios y consumidores

1.12.3 Para industrias

1.13
Ventajas de la normalización

1.13.1 Para los fabricantes

1.13.2 Para los consumidores

1.13.3 Para el país y la administración

Capítulo II. Sistemas de gestión

2.1
Generalidades

2.1.1 Sistema

2.2.2 Calidad

2.2
Evolución histórica

2.3 ¿Qué
es un sistema de gestión?

2.4
Sistema de gestión y sistema integrado de gestión

2.4.1 Normas para integrar un sistema de gestión

2.4.2 Pasos para integrar un sistema de gestión

2.5
Elementos presentes en un sistema integrado

2.5.1 Problemas

2.5.2 Partes interesadas

2.5.3 Alcance

2.5.4 Manejo

2.5.5 Liderazgo

2.5.6 Planificación

2.5.7 Apoyo

2.5.8 Operación

2.5.9 Evaluación de desempeño

2.6 Tipos
de sistemas y sus objetivos

2.7 Mapa
de procesos

2.7.1 Tipos de mapas de procesos

2.7.2 Símbolos de mapa de procesos

2.7.3 Uso del mapa de procesos

2.7.4 Importancia de los mapas de procesos en un sistema de
gestión

Capítulo III. Sistemas integrados de gestión

3.1
Generalidades

3.1.1 Estructura de los SIG

3.1.2 Beneficios de los SIG

3.2
Planeación estratégica

3.3 Fases
de diseño e implementación

3.3.1 Misión

3.3.2 Visión

3.3.3 Valores

3.3.4 Matriz axiológica

3.3.5 Objetivo del SIG

3.3.6 Meta

3.3.7 Política

3.3.8 Procesos

3.3.9 Matriz Ishikawa

3.3.10 Matriz BCG

3.3.11 Matriz PEEA

3.3.12 Matriz DOFA

3.3.13 Matriz estrategia principal

3.3.13.1 Estrategias

3.3.13.2 Indicadores de gestión

3.4
Plantilla gráfica de la implementación

3.5 Pasos
para la implementación

3.6
Nomenclatura de los documentos

3.7 Lista
de vitrificación / Chekclist

3.8
Software / Aplicación

3.9 Audiovisuales

Capítulo IV. Manual de sistemas integrados de
gestión

4.1
Objetivos

4.1.1 General

4.1.2 Específico

4.2
Alcance y campo de aplicación

4.3
Términos y definiciones

4.4 Fases
de diseño e implementación

4.4.1 Direccionamiento estratégico

4.4.2 Estructuración

4.4.3 Diseño documental

4.5
Presentación de la entidad

4.5.1 Factores internos

4.5.2 Factores externos

4.6
Gestión por procesos

4.6.1 Insumos – Productos

4.6.2 Plataforma estratégica

4.7 Partes
interesadas

4.8
Sistema integrado de gestión – estructura general

4.9
Compromiso de la alta dirección

4.10
Política y propósito del sistema integrado de gestión

4.11
Responsabilidad y auditoría

4.12
Modelo de operación por procesos

4.12.1 Nivel estratégico

4.12.2 Nivel misional

4.12.3 Nivel de apoyo

4.12.4 Nivel de evaluación

4.13
Productos institucionales

4.14
Gestión integral del riesgo

4.15
Evaluación y mejora

4.16 Mapa
de procesos

4.17
Software / aplicación

Capítulo V. Sistema de gestión documental

5.1
Definiciones y conceptos

5.1.1 Software de gestión documental

5.1.2 Subsistema interno de gestión documental

5.2
Sistemas de información

5.2.1 EDMS

5.2.2 ECM

5.2.3 ECM

5.3
Implementación de un sistema de gestión documental

5.3.1 Aspectos relevantes

5.3.2 Procesos a implementar

Capítulo VI. Sistema de gestión de calidad

6.1
Historia y aspectos relevantes

6.2
Definiciones

6.3 Tipos
de procesos

6.4 Fases
de diseño e implementación

6.5 Manual
y el SIG

6.5.1 Los modelos de gestión y el enfoque basado en procesos

6.5.2 Principios de la gestión por procesos

6.5.3 ISO 9001: el principio de gestión del enfoque basado en
procesos

6.5.4 El enfoque basado en procesos en la norma ISO 9001: 2015

6.5.5 El enfoque basado en procesos en la norma ISO 14001

6.5.6 Los fundamentos del enfoque basado en procesos

6.5.7 Mejoramiento continuo

6.6 Ciclo
PHVA: herramienta de gestión

6.7
Gestión basada en procesos para la consecución de los objetivos

6.7.1 ¿Cómo enfocar un sistema de gestión a procesos?

6.7.2 Control de documentos

6.7.3 Obligaciones y responsabilidades

6.7.4 Paso a paso para la implementación de un sistema de gestión por
procesos

6.8
Software para un sistema de gestión de procesos

6.8.1 Para usuarios analistas empresariales

6.8.2 Para usuarios desarrolladores

6.8.3 Para usuarios finales

6.8.4 Para la empresa

6.8.5 Manual de manejo de Bonitasoft

Capítulo VII. Sistema de gestión
medioambiental

7.1
Definiciones, historia y aspectos relevantes

7.2 Fases
de implementación

7.2.1 Fase 1: Definición de la política ambiental y planificación

7.2.2 Fase 2: Implantación

7.2.3 Fase 3: Seguimiento y verificación

7.2.4 Fase 4: Revisión

7.3
Obligaciones y responsabilidades

7.3.1 Responsabilidades dirección general

7.3.2 Responsabilidades de los colaboradores

7.3.3 Responsabilidades de funcionarios y contratistas

7.4
Plantilla / gráfica / mapeo

7.5 Pasos
para implementar un sistema de gestión medioambiental

7.5.1 Evaluación inicial

7.5.2 Identificación de factores de riesgo ambiental

7.5.3 Política y objetivos

7.5.4 Plan de trabajo

7.5.5 Programa de capacitación y comunicación

7.5.6 Operación

7.5.7 Asignación de funciones y responsabilidades

7.5.8 Control operacional

7.5.9 Verificación del sistema de gestión ambiental

7.5.10 Seguimiento y medición

7.5.11 Acciones preventivas o correctivas

7.6
Control de los documentos

7.7 Lista de
verificación / Checklist

7.8
Auditorías internas

7.8.1 Auditoría de cumplimiento legal

7.8.2 Auditoría general del sistema

7.9
Revisión por la dirección

7.10
Software de aplicación

Capítulo VIII. Sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo

8.1
Definiciones, historia y aspectos relevantes

8.2 Fases
de diseño e implantación

8.3
Obligaciones y responsabilidades

8.3.1 Responsabilidades de la dirección general

8.3.2 Responsabilidades del coordinador del grupo de talento
humano

8.3.3 Responsabilidades de funcionarios y contratistas

8.3.4 Obligaciones de los empleadores

8.3.5 Obligaciones de las ARL

8.4 Mapeo

8.5
Elaboración de la documentación SG-SST

8.5.1 Promoción y elección de candidatos

8.5.2 Hoja de inscripción de los candidatos

8.5.3 Formato para votos

8.5.4 Comité paritario (acta de apertura)

8.5.5 Acta de cierre de votaciones comité paritario

8.5.6 Acta de reunión

8.5.7 Formato entrega EPI (elementos de protección individual)

8.5.8 Indicadores SG-SST

8.6 Pasos
para implementar SG-SST

8.6.1 Evaluación inicial del SG-SST

8.6.2 Identificación de peligros, evaluación y gestión

8.6.3 Política y objetivos de SG-SST

8.6.4 Plan de trabajo anual del SG-SST

8.6.5 Programa de capacitación en inducción en SST

8.6.6 Prevención y preparación de respuestas ante emergencias

8.6.7 Reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales

8.6.8 Criterios para la adquisición de bienes o contratación de
servicios con las disposiciones del SG-SST

8.6.9 Medición y evaluación de la gestión de SST

8.6.10 Acciones preventivas o correctivas

8.7
Control de documentos

8.8 Lista
de verificación / checklist

8.9
Auditorías internas

8.10
Revisión por la dirección

8.11
Software

Capítulo IX. Sistema de gestión de
responsabilidad empresarial

9.1 Aspectos
relevantes y definiciones

9.1.1 Historia de responsabilidad social empresarial

9.1.2 Historia de la responsabilidad social universitaria

9.2 Fases
de diseño e implantación del sistema de gestión de la responsabilidad

9.2.1 Secuencia lógica de las fases para la RSE y la RSU

9.2.2 Diagnóstico de la empresa (situación actual)

9.2.3 Factores que se destacan del sistema de gestión de
responsabilidad social (RSE y RSU)

9.2.4 Planear

9.2.5 Hacer

9.2.6 Verificar

9.2.7 Actuar

9.3
Obligaciones y responsabilidades

9.3.1 Obligaciones del empresario

9.3.2 Responsabilidades según la ISO 9000

9.3.3 Responsabilidades según la ISO 14000

9.3.4 Obligaciones según la ISO 26000

9.4
Implementación del manual SG de la RSE

9.4.1 Planeación del trabajo

9.4.2 Organización de trabajo

9.4.3 Recopilación de información

9.4.4 Análisis de información

9.4.5 Integración de los aparatos del manual

9.4.6 Elaboración del anteproyecto

9.4.7 Revisión y adecuación del anteproyecto

9.4.8 Integración y validación del manual

9.4.9 Divulgación del manual

9.4.10 Revisión y actualización del manual

9.5
Documentación del sistema de gestión

9.6 Pasos
a seguir a la implementación de la RSE y la RSU en la empresa

9.6.1 Realizar una inducción preliminar al tema

9.6.2 Definir el sector al que pertenece y si son varios escoger
el de consumo

9.6.3 Definir grupos de interés

9.6.4 Identificar todas las actividades de la RSE que la empresa
ya realiza

9.6.5 Establecer monto adecuado para las inversiones

9.6.6 Grupos de interés

9.6.7 Establecer el público objetivo idóneo

9.6.8 Zona de operación

9.6.9 Definir tipo de acción a implementar

9.6.10 Realice un plan

9.6.11 Someta el plan de aprobación

9.6.12 Involucrar a todas las áreas de la organización

9.6.13 Medir desempeño

9.6.14 Controlar y evaluar desempeño

9.6.15 Presente y comunique los resultados

9.7
Formato de control

9.7.1 Formato de control para implantar el Sistema de Gestión de
laResponsabilidad Social Empresarial (RSE) o la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU)

9.7.2 Empresa (valores, objetivos, ética)

9.7.3 Empresa (estructura contable)

9.7.4 Empresa (entornos laborales)

9.7.5 Empresa (sociedad)

9.7.6 Empresa (situación del mercado)

9.7.7 Empresa (medioambiente)

9.7.8 Ejemplo del formato de control para evaluar el sistema de la
RSE o la RSU

9.7.9 Interpretación de los resultados

9.8
Software de aplicación de responsabilidad social

9.8.1 Guía para entendimiento del software

9.9
Audiovisual

Capítulo X. Auditorías internas y normas ISO

10.1 ¿Qué
es una auditoría? Gestión de programa de auditoría: objetivos, alcance y criterios

10.2
Diferencias entre auditoría interna y auditoría externa

10.2.1 Auditoría interna

10.2.2 Auditoría externa

10.3
Beneficios y características de una auditoría interna

10.4
Beneficios y características de auditorías externas

10.4.1 Beneficios de las auditorías externas

10.4.2 Características de las auditorías externas

10.5 Sobre
la norma ISO 19011

10.6
Funcionamiento norma ISO 19011

10.7 Cómo
facilita la ISO el proceso de auditoría

10.7.1 Auditoría interna (primera parte)

10.7.2 Auditoría externa (segunda y tercera parte)

10.8
Beneficios de la ISO 19011

10.9
Requisitos de la norma ISO 19011

10.10
¿Cómo se realiza una auditoría externa? (planeación, roles, responsables)

10.11
Auditoría interna

10.11.1 Objetivos

10.11.2 Planificación

10.11.3 Ejecución

10.11.4 Informe

10.12
Auditoría para sistema de gestión

10.13
Auditoría para sistemas integrados de gestión

10.14
Norma ISO 9001 – Auditorías de calidad

10.14.1 Tipos de auditorías de calidad en la ISO 9001

10.14.2 Cómo se lleva a cabo una auditoría de calidad en la ISO
9001

10.14.3 Beneficios de la auditoría de calidad

10.15
Términos y definiciones

10.16
Diagrama de flujo proceso de auditoría

10.17
Procedimiento para la realización de una auditoría interna

10.17.1 Lineamientos para la coordinación de las auditorías

10.17.1.1 Selección de los auditores internos

10.17.1.2 Cuidado profesional

10.17.1.3 Asignación y programación de auditores internos

10.17.1.4 Definición y socialización de alcance y directrices

10.17.1.5 Elaboración y aprobación del plan general de auditoría

10.17.1.6 Comunicación del plan general de auditoría

10.17.2 Lineamiento para la ejecución de las auditorías

10.17.2.1 Recopilación, revisión y análisis de la documentación

10.17.2.2 Técnicas para obtener evidencias

10.17.2.3 Reunión de apertura

10.17.2.4 Desarrollo de la auditoría

10.17.2.5 Características, clasificación y redacción de hallazgos

10.17.2.6 Reunión de cierre

10.17.3 Aspectos para la elaboración y presentación del informe de
auditoría

10.17.4 Informe de conclusiones generales de las auditorías
internas al SIGEPRE

10.17.5 Evaluación de auditores internos

10.17.6 Auditorías internas a la Oficina de Control Interno

10.17.7 Seguimiento y verificación de la Oficina de Control
Interno

10.17.8 Requisitos técnicos

10.18
Procedimiento para la realización de una auditoría externa

10.18.1 Propósito de la auditoría

10.18.2 Planeación estratégica

10.18.3 Fases del proceso de auditoría

10.18.3.1 Fase de planeación de la auditoría

10.18.3.2 Fase de ejecución de la auditoría

10.18.3.3 Fase de informe de la auditoría

10.18.3.4 Cierre de la auditoría y publicación de resultados

10.18.3.5 Plan de mejoramiento

10.18.4 Acciones posauditorías y evaluación del proceso auditor

10.18.4.1 Resumen ejecutivo

10.18.4.2 Emitir opinión del equipo logrado

10.18.4.3 Emitir opinión del equipo por lo no logrado

10.18.4.4 Recomendaciones para futuras auditorías

10.18.4.5 Autoevaluación de desempeño

10.18.5 Administración del proceso del auditor

10.18.5.1 Administración documental y papeles de trabajo

10.18.5.2 Aseguramiento de la calidad

10.19
Diferencia entre auditorías internas y externas

10.20
Anexo de software selectivo

Referencias

Acerca del autor

Edición: Primera
Año: 2023
eISBN: 9789585036666
Páginas: 480
Dimensiones: N/D
Formato: eBook, Plataforma Bookshelf
Idioma: Español
Área: Seguridad y salud en el trabajo
Categorías: [K] Economía, finanzas, empresa y gestión, [KJ] Empresa y gestión, [KJMQ] Garantía de calidad y gestión de calidad total, eBooks, Ecoe Ediciones, Editoriales, Formatos, Sistema de Información en Línea